2011년 반석종합사회복지관 제1차 추경 예산서

반 석 종 합 사 회 복 지 관

반석종합사회복지관 제1차 추경예산총칙

1. 2011년도 반석종합사회복지관 제1차 추경예산총액은 874,670천원이며, 세부내역은 별지 같음.

2. 본 예산 집행 중 부득이한 사정으로 인한 예산항목 변경은 관장이 집행하고

이사회의 승인을 얻는다.

3. 본 예산에 대한 추가 경정 예산 심의권은 이사회에 있다. 다만, 정부보조금의 추가지원

이나 목적 지정 기탁 성금은 지원목적의 효율성 제고를 위해 대표이사에게 보고하고 우선

집행한다.

4. 긴급 사유로 인한 예비비 지출은 관장이 지출한다.

□2011년 반석종합사회복지관 제1차 추경 세입 ․ 세출 예산서

(1) 세입․세출총괄                                                                                                (단위 : 원)

관		항		‘2011년 기정예산액 (A)	‘2011년 경정예산액 (B)	증감(B)-(A)		관		항		‘2011년 기정예산액 (A)	‘2011년 경정예산액 (B)	증감(B)-(A)
						액수	비율(%)							액수	비율(%)
총 계				754,000,000	874,670,000	120,670,000	16	총 계				754,000,000	874,670,000	120,370,000	16
01	사업 수입	11	사업수입	93,980,000	155,275,000	61,295,000	65.2	01	사무비	11	인건비	350,153,000	354,453,000	4,300,000	1.2
										12	업무추진비	8,960,000	8,960,000	-	-
										13	운영비	49,760,000	52,660,000	2,900,000	5.8
								02	재산 조성비	21	시설비	25,332,000	11,960,000	-13,372,000	-52.7
02	보조금 수입	21	경상보조금수입	391,770,000	391,064,000	-706,000	-0.1
								03	사업비	31	가족복지사업비	2,600,000	1,040,000	-1,560,000	-60
										32	지역사회조직복지사업비	20,812,000	20,522,000	-290,000	-1.3
										33	교육문화사업비	50,600,000	39,822,000	-10,778,000	-21.3
		22	기타보조수입	191,745,000	245,544,000	53,799,000	28
										34	지역사회보호사업비	42,600,000	47,900,000	5.300,000	12.4
										35	해외지원사업비	9,000,000	9,500,000	500,000	5.5
										36	교육복지사업비	-	1,500,000	1,500,000	-
		23	후원금 수입	60,000,000	65,000,000	5,000,000	8.3
										37	경로식당	23,595,000	25,882,000	2,287,000	9.6
										38	거동불편노인식사배달	34,378,000	37,960,000	3,582,000	10.4
										39	영구임대특별사업비	20,000,000	20,000,000	-	-
										40	해피해운대사업비	-	1,600,000	1,600,000	-
03	전입금	31	전입금	10,000,000	14,000,000	4,000,000	40
										41	건강반송네트워크사업비	-	4,020,000	4,020,000	-
										42	지정기탁사업비	-	3,000,000	3,000,000	-
										43	장애인보급사업비	15,000,000	11,000,000	-4,000,000	-26.6
04	이월금	41	이월금	6,200,000	3,490,000	-2,710,000	-43.7
										44	사례관리사업비	800,000	200,000	-600,000	-75
										45	심리정서지원사업비	14,400,000	1,190,000	-13,210,000	-91.7
										46	맞춤영양관리사업비	-	74,100,000	74,100,000	-
										47	정신장애인통합사업비	35,000,000	38,560,000	3,560,000	10.1
05	잡수입	51	잡수입	305,000	297,000	-8,000	-2.6
										48	자활사업비	46,000,000	84,250,000	38,250,000	83.1
										49	기능보강사업비	-	19,872,000	19,872,000	-
								04	전출금	41	전출금	2,220,000	2,665,000	445,000	20
								05	잡지출	51	잡지출	300,000	300,000	-	-
								06	예비비	61	예비비	2,490,000	1,754,000	-736,000	-29.5

(2) 세입내역

(단위 : 원)

관		항		목		‘2011년 기정예산액 (A)	‘2011년 경정예산액 (B)	증가 (B)-(A)		‘2011 예산 산출내역
								액수	비율(%)
총 계						754,000,000	874,670,000	120,670,000	16
계						93,980,000	155,275,000	61,295,000	65.2
01	사업수입	11	사업 수입	111	피아노	17,280,000	17,280,000	-	-	피아노교육비 40,000원/명*36명*12월=17,280,000원
				112	영재	16,800,000	24,000,000	7,200,000	42.8	영재 교육비 40,000원/명*50명*12월=24,000,000원
				113	영어	33,600,000	33,600,000	-	-	영어 교육비 40,000원/명*70명*12월=33,600000원
				114	합기도	7,200,000	1,520,000	-5,680,000	-78.8	합기도교육비 40,000원/명*10명*3월=1,200,000원 40,000원/명*8명*1월=320,000원
				115	또래 상담	200,000	200,000	-	-	또래상담 캠프 참가 20,000원/명*10명=200,000원
				116	노인사회 교육	3,300,000	2,845,000	-455,000	-13.7	노인대학 회비 20,000원/명*56명=1,120,000원 춘계 나들이 20,000원/명*40명*1회=800,000원 추계 나들이 25,000원/명*37명*1회=925,000원
				117	특 별 사업비	14,400,000	75,290,000	60,890,000	422.8	문제행동조기개입서비스 170,000원/명*7명=1,190,000원 맞춤영양관리서비스 190,000원/명*39명*10월=74,100,000원
				118	실습 지도비	600,000	400,000	-200,000	-33.3	실습비 100,000원/회*4명*1회=400,000원
				119	장애인보급사업비	600,000	140,000	-460,000	-76.6	여성장애인부모역할훈련프로그램이용료 10,000원*2명*7월=140,000원

(단위 : 원)

관		항		목		‘2011년 기정예산액 (A)	‘2011년 경정예산액 (B)	증감(B)-(A)		‘2011 예산 산출내역
								액수	비율(%)
계						391,770,000	391,064,000	-706,000	-0.1
02	보조금수입	21	경상 보조금 수입	211	운영비	391,770,000	391,064,000	-706,000	-0.1	운영비 391,064,000원
계						191,745,000	245,544,000	53,799,000	28
		22	기타 보조 수입	221	지방자치보조금	141,745,000	187,364,000	45,619,000	32.1	영구임대특별사업비 20,000,000원 경로식당사업비 25,882,000원 거동불편노인식사배달사업비 37,960,000원 노인일자리사업비 84,150,000원 교육복지사업비 1,500,000원 기능보강사업비 17,872,000원
				222	기 타 보조금	50,000,000	58,180,000	8,180,000	16.3	공동모금회 만성정신장애인 사회통합구축사업 38,560,000원 장애인보급사업비 11,000,000원 건강반송네트워크 4,020,000원 해피해운대사업비 1,600,000원 지정기탁사업비 3,000,000원
계						60,000,000	65,000,000	5,000,000	8.3
		23	후원금 수입	231	후원금 수입	60,000,000	65,000,000	5,000,000	8.3	사업후원금 16,250,000원*4분기=65,000,000원

(단위 : 원)

관		항		목		‘2011년 기정예산액 (A)	‘2011년 경정예산액 (B)	증감(B)-(A)		‘2011 예산 산출내역
								액수	비율(%)
계						10,000,000	14,000,000	4,000,000	40
03	전입금	31	전입금	311	법인 전입금	10,000,000	14,000,000	4,000,000	40	법인으로부터의 전입금 14,000,000원
계						6,200,000	3,490,000	-2,710,000	-43.7
04	이월금	41	이월금	411	전년도 이월금	6,200,000	3,490,000	-2,710,000	-43.7	전년도 이월된 금액 3,490,000원
계						305,000	297,000	-8,000	-2.6
05	잡수입	51	잡수입	511	기타예금이자수입	50,000	50,000	-	-	예금이자수입 50,000원
				512	기타 잡수입	255,000	247,000	-8,000	-3.1	그 밖의 다른 과목에 속하지 아니 하는 수입 247,000원

(3) 세출내역

(단위 : 원)

관		항		목		‘2011년 기정예산액 (A)	‘2011년 경정예산액 (B)	증감(B)-(A)		‘2011 예산 산출 내역
								액수	비율(%)
총 계						754,000,000	874,670,000	120,670,000	16
계						350,153,000	354,453,000	4,300,000	1.2
01	사무비	11	인건비	111	급여	288,432,000	288,432,000	-	-	관장 3,960,000원*12월=47,520,000원 부장 3,400,000원*2명*12월=81,600,000원 과장 2,568,000원*12월=30,816,000원 사회복지사 2,023,000원*11월=24,276,000원 사회복지사 1,887,000원*12월=22,644,000원 사회복지사 1,804,000원*12월=21,648,000원 사회복지사 1,786,000원*12월=21,432,000원 사회복지사 1,813,000원*12월=21,756,000원 기사 1,395,000원*12월=16,740,000원
				112	일용잡금	600,000	-	-600,000	-100
				113	제수당	5,200,000	8,000,000	2,800,000	53.8	명절 직원휴가비(설, 추석) 3,400,000원*2회=6,800,000원 당직수당 100,000원*12월=1,200,000원

(단위 : 원)

관		항		목		‘2011년 기정예산액 (A)	‘2011년 경정예산액 (B)	증감(B)-(A)		‘2011 예산 산출 내역
								액수	비율(%)
				114	퇴직금 및 퇴직적립금	24,036,000	24,036,000	-	-	퇴직적립금 288,432,000원/12월=24,036,000원
				115	사회보험 부담비용	24,185,000	24,185,000	-	-	국민연금 288,432,000*4.5%=12,979,000원 건강보험 288,432,000*2.385%=6,879,000원 장기요양보험 6,879,000*2.54%=174,000원 고용보험 288,432,000*0.7%=2,019,000원 산재보험 288,432,000*0.74%=2,134,000원

(단위 : 원)

관			항			목		‘2011년 기정예산액 (A)	‘2011년 경정예산액 (B)	증감(B)-(A)		‘2011 예산 산출내역
										액수	비율(%)
						116	기타 후생경비	7,700,000	9,800,000	2,100,000	27.2	급량비(직원중식제공) 및 업무로 인한 직원 저녁 야식 비 425,000원*12월=5,100,000원 직원, 강사 생일 행사비 50,000원*12월=600,000원 강사,인턴 명절선물구입비 500,000원*2회=1,000,000원 직원,강사 M․T 1,000,000원 우수 직원, 강사 포상금 900,000원 경조사비 500,000원 송년회비 700,000원
계								8,960,000	8,960,000	-	-
			12		업무 추진비	121	기관 운영비	480,000	480,000	-	-	기관운영 및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는 제 경비 40,000원*12월=480,000원
						122	직책 보조비	8,160,000	8,160,000	-	-	직책수행을 위하여 정기적으로 지급하는 경비(관장, 부장, 과장, 주임) 680,000원(4명)*12월=8,160,000원
						123	회의비	320,000	320,000	-	-	각종 회의의 다과비 등에 소요되는 제 경비 80,000원*4분기=320,000원

(단위 : 원)

관		항		목		‘2011년 기정예산액 (A)	‘2011년 경정예산액 (B)	증감(B)-(A)		‘2011 예산 산출내역
								액수	비율(%)
계						49,760,000	52,660,000	2,900,000	5.8
		13	운영비	131	여비	1,500,000	1,000,000	-500,000	-33.3	직원의 국내․외 출장여비 250,000원*4분기=1,000,000원
				132	수용비및수수료	16,000,000	16,000,000	-	-	웹호스팅관리비 및 정수기렌탈료 140,000원*12월=1,680,000원 사무용품비 800,000원*4분기=3,200,000원 복사기,컴퓨터 관련 소모품비 1,000,000원*4분기=4,000,000원 신문구독료 및 복지관련 책자구독료 500,000원 도서구입비 300,000원 인쇄비, 재본비 250,000원*4회=1,000,000원 공고료, 홍보비 180,000원*4회=720,000원 수용경비(집기, 수선비, 수선물품 구입 등) 500,000원*4분기=2,000,000원 운송비 300,000원 주차료, 통행료, 수수료, 검사비 등 800,000원 규격봉투구입 100,000원*12월=1,200,000원 방염소독비 60,000원*5회=300,000원
				133	공공요금	9,960,000	9,960,000	-	-	우편료 50,000원*12월=600,000원 전화요금 330,000원*12월=3,960,000원 관리비(전기,수도료등) 450,000원*12월=5,400,000원

(단위 : 원)

관		항		목		‘2011년 기정예산액 (A)	‘2011년 경정예산액 (B)	증감(B)-(A)		‘2011 예산 산출내역
								액수	비율(%)
				134	제세 공과금	7,900,000	7,400,000	-500,000	-6.3	한국사회복지관 협회비 260,000원*4회=1,040,000원 부산사회복지관 협회비 360,000원*4회=1,440,000원 시설화재 보험료 980,000원 차량보험료(3대) 1,700,000원 차량제세 및 시설물환경 개선 부담금 370,000원*2회=740,000원 기타특별 협회 비 및 보험료 1,500,000원
				135	차량비	10,400,000	14,000,000	3,600,000	34.6	차량 유류 대 ,소모품 및 정비 유지비(3대) 3,500,000원*4분기=14,000,000원
				136	연료비	2,000,000	2,000,000	-	-	난방 연료비(석유,가스등) 500,000원*4월=2,000,000원
				137	기타 운영비	2,000,000	2,300,000	300,000	15	직원교육비 400,000원*4분기=1,800,000원 그 밖의 운영경비로 위에 분류되지 아니한 경비 500,000원
계						25,332,000	11,960,000	-13,372,000	-52.7
02	재산 조성비	21	시설비	211	시설비	19,872,000	10,000,000	-9,872,000	-49.6	학습실개보수비 10,000,0000원
				212	자산취득비	4,260,000	1,260,000	-3,000,000	-70.4	29인승차량(카운티)할부부담금 1,260,000원
				213	시설장비유지비	1,200,000	700,000	-500,000	-41.6	공구, 기구, 비품수선 및 기타시설물 의 유지관리비 175,000원*4분기=700,000원

(단위 : 원)

관			항		목		‘2011년 기정예산액 (A)	‘2011년 경정예산액 (B)	증감(B)-(A)		‘2011 예산 산출 내역
									액수	비율(%)
계							2,600,000	1,040,000	1,560,000	-60
03	사업비	31		가족복지사업 비	311	가족관계증진 사업비	600,000	140,000	-460,000	-76.6	<여성장애인부모역할훈련프로그램> 취미개발훈련재료비 10,000원*2명*7회=140,000원
					312	가정문제 해결․치료 사업비	1,500,000	900,000	-600,000	-40	<학교폭력가해청소년 지원프로그램> 집단상담 진행비 50,000원*7회=350,000원 적성체험프로그램 진행비 55,000원*10회=550,000원
					313	가족기능보완사업	500,000	0	-500,000	-100

(단위 : 원)

관		항		목		‘2011년 기정예산액 (A)	‘2011년 경정예산액 (B)	증감(B)-(A)		‘2011 예산 산출 내역
								액수	비율(%)
계						20,812,000	20,522,000	-290,000	-1.3
		32	지역사회조직․복지사업비	321	지역 조직화․ 연계사업비	5,650,000	5,890,000	240,000	4.2	<운영위원회의> 회의비 200,000원/회*2회=400,000원 <경로잔치> 경로잔치 2,440,000원 <구강보건증진사업> 구강보건의 날 행사 150,000원 사업 운영비 30,000원 간담회비 30,000원/회*4회=120,000원 <어르신 연합체육대회> 어르신 연합체육대회 진행비 850,000원/회*1회=850,000원 <민간협력사업> 복지장터운영비 100,000원 <해피존네트웍사업> 해피존네트워크 기관 부담금 1,800,000원

(단위 : 원)

관		항		목		‘2011년 기정예산액 (A)	‘2011년 경정예산액 (B)	증감(B)-(A)		‘2011 예산 산출 내역
								액수	비율(%)
				322	지역 복지 사업비	15,162,000	14,632,000	-530,000	-3.4	<후원자 개발 및 활용> 연하장 및 감사편지발송 200,000원 저금통제작 330,000원 기업접촉 200,000원 후원자관리비 200,000원 후원현판제작 200,000원 cms이용료 66,000원/월*12개월=792,000원 cms 및 지로 수수료 10,000원/월*12개월=120,000원 <자원봉사자 양성 및 관리> 자원봉사자 교육 550,000원 생일카드 발송 50,000원 명절선물 증정 500,000원 연하장 구입 및 발송 60,000원 추계나들이(송년행사) 800,000원 자원봉사자관리비 550,000원 sms문자메세지 서비스 계약비 50,000원

(단위 : 원)

관		항		목		‘2011년 기정예산액 (A)	‘2011년 경정예산액 (B)	증감(B)-(A)		‘2011 예산 산출 내역
								액수	비율(%)
										<홍보사업〉 소식지 제작 1,900,000원/회*2회=3,800,000원 소식지 발송 200,000원/회*2회=400,000원 전단지 제작 및 간지비 600,000원/회*4회=2,400,000원 포스터용지구입 50,000원 현수막 제작 75,000원/개*4개=300,000원 홈페이지 도메인 연장 신청 40,000원 웹소식지 제작 및 관리비 20,000원/회*2회=40,000원 <조사 및 연구사업〉 ◦ 지역주민욕구조사 -자문 의뢰비 100,000원 -보고서 제작비 375,000원 -기념품 구입비 150,000원 -조사자 관리비 25,000원 -평가회 진행비 50,000원 ◦ 사업계획서 및 매뉴얼 제본비 300,000원 <주민문화행사> 주민문화행사진행비 2,000,000원

(단위 : 원)

관		항		목		‘2011년 기정예산액 (A)	‘2011년 경정예산액 (B)	증감(B)-(A)		‘2011 예산 산출 내역
								액수	비율(%)
계						50,600,000	39,822,000	-10,778,000	-21.3
		33	교육 ․ 문화사업비	331	교육 사업비	43,320,000	34,162,000	-9,158,000	-21.1	<기능교육> 피아노 강사비 12,000,000원*50%=6,000,000원 합기도 강사비 1,520,000원*60%=912,000원 <사회교육 지원금> 피아노 조율비 50,000원/대*7대=350,000원 피아노 의자구입 70,000원*3대=210,000원 기능교육 사무용품 200,000원/분기*4분기=800,000원 어린이날선물구입비 250,000원 <학습교실> 영재 강사비 19,200,000원*50%=9,600,000원 영어 강사비 26,400,000원*60%=15,840,000원 <실습지도> 사회복지학과 실습 평가회 200,000원/회*1회=200,000원

(단위 : 원)

관		항		목		‘2011년 기정예산액 (A)	‘2011년 경정예산액 (B)	증감(B)-(A)		‘2011 예산 산출 내역
								액수	비율(%)
				332	여가 ․ 문화 활동비	6,080,000	5,460,000	-620,000	-10.1	<노인대학> 강사비 60,000원*26회=1,560,000원 나들이(춘,추계) 1,450,000*2회=2,900,000원 수료식 및 개강식 800,000원 임원진 회의 100,000원 PG운영비 100,000원
				333	문화복지사업비	1,200,000	200,000	-1,000,000	-83.3	<청소년또래상담 “해피투게더”> 또래상담캠프 200,000원*1회=200,000원

(단위 : 원)

관		항			목		‘2011년 기정예산액 (A)	‘2011년 경정예산액 (B)	증감(B)-(A)		‘2011 예산 산출 내역
									액수	비율(%)
계							42,600,000	47,900,000	5,300,000	12.4
		34	지역사회보호사업비	341		대상자 관리	600,000	0	-600,000	-100
				342		급식 서비스	10,800,000	10,800,000	-	-	밑반찬서비스 900,000원/월*12월=10,800,000원
				343		일상생활 지원서비스	750,000	250,000	-500,000	-66.6	이미용서비스 100,000원 세탁서비스 100,000원 보장구수리 50,000원
				344		정서지원 서비스	6,600,000	7,000,000	400,000	6	재가어르신 생신잔치 400,000원/회*2회=800,000원 재가장애인 야외 나들이 650,000원/회*2회=1,300,000원 장애인 생신잔치 325,000원/회*4회=1,300,000원 청소년 생일선물 전달 20,000원/명*15명=300,000원 명절선물지원 1,500,000원/회*2회=3,000,000원 긴급가정지원사업비 300,000원
				345		결연서비스	21,000,000	25,500,000	4,500,000	21.4	결연후원금 지급 25,500,000원
				346		보건의료 서비스	350,000	350,000	-	-	간병서비스 350,000원
				347		자립지원 서비스	2,500,000	4,000,000	1,500,000	60	김장김치지원 4,000,000원

(단위 : 원)

관		항		목		‘2011년 기정예산액 (A)	‘2011년 경정예산액 (B)	증감(B)-(A)		‘2011 예산 산출내역
								액수	비율(%)
계						9,000,000	9,500,000	500,000	5.5
		35	해외지원사업비	351	캄보디아지원 사업비	9,000,000	9,500,000	500,000	5.5	※ 법인기획사업 캄보디아 반석공부방 지원사업 <운영비> 비품구입 외 1,757,000원 <인건비〉 주방담당 50,000원*12월=600,000원 주방보조 40,000원*12월=480,000원 관리자 30,000원*12월=360,000원 교사 40,000원*2명*12월=960,000원 <급식〉 급식비 342.5원/명*50명*26일*12개월=5,343,000원
계						-	1,500,000	1,500,000	-
		36	교육복지사업 비	361	교육 복지 사업비	-	1,500,000	1,500,000	-	<학교폭력가해청소년 지원프로그램> 오리엔테이션 40,000원/회*1회=40,000원 프로그램 진행비 75,000원/회*8회=600,000원 수료식 200,000원/회*1회=200,000원 협력자원평가회 50,000원/회*1회=50,000원 자원봉사자평가회 50,000원/회*1회=50,000원 <또래상담 “어깨동무”> 또래상담캠프 560,000원/회*1회=560,000원

(단위 : 원)

관			항		목		‘2011년 기정예산액 (A)	‘2011년 경정예산액 (B)	증감(B)-(A)		‘2011 예산 산출 내역
									액수	비율(%)
계							23,595,000	25,882,000	2,287,000	9.6
		37		경로 식당	371	경로 식당	23,595,000	25,882,000	2,287,000	9.6	주식비 500,000원/월*12월=6,000,000원 부식비 1,500,000원/월*12월=18,000,000원 연료비 100,000원/월*12월=1,200,000원 기타 소모품비 170,500원/회*4회=682,000원
계							34,378,000	37,960,000	3,582,000	10.4
		38		거동불편노인식사배달	381	거동불편노인식사배달	34,378,000	37,960,000	3,582,000	10.4	거동불편 식사배달비 2,350,000원/월*12월=28,200,000원 밑반찬지원 2,440,000원*4분기=9,760,000원
계							20,000,000	20,000,000	-	-
		39		영구 임대 특별 사업비	391	영구 임대 특별 사업비	20,000,000	20,000,000	-	-	<지역 만성정신장애인 사회통합구축 사업> 정신보건사회복지사 임금 800,000원/월*4개월=3,200,000원 정신보건사회복지사 임금 1,000,000원/월*6개월=6,000,000원 담당자 역량강화교육비 30,000원/월*12개월=360,000원 정신보건사회복지사 교육 및 출장비 300,000원/회*2회=600,000원 작업요법 20,000원/월*10개월=200,000원 사회기술훈련 8,000원/회*10회=80,000원 요리활동 40,000원/원*10개월=400,000원 교구교재 구입비 300,000원 프로그램 진행용품 구입비 300,000원 송년행사 진행비 590,000원

(단위 : 원)

관		항		목		‘2011년 기정예산액 (A)	‘2011년 경정예산액 (B)	증감(B)-(A)		‘2011 예산 산출내역
								액수	비율(%)
										<여성장애인 부모역할훈련 프로그램 지원사업비> 전담강사비 80,000원/월*12개월=960,000원 취미계발훈련재료비 50,000원/회*8회=400,000원 취미계발훈련강사비 50,000원/회*8회=400,000원 프로그램다과비 50,000원/월*8개월=400,000원 가족야외활동 950,000원/회*1회=950,000원 송년행사 350,000원/회*1회=350,000원 멘토링데이 진행비 50,000원/회*4회=200,000원 자원봉사자간담회비 50,000원/회*2회=100,000원 프로그램 진행용품 구입비 120,000원 홍보비 90,000원 <문제행동조기개입 프로그램> 특수교사 인건비(추가) 500,000원/월*2개월=1,000,000원 <독거노인치매예방 프로그램> 참여자 OT 30,000원 치매예방교육 강사 70,000*3회=210,000원 미술치료 사업비 300,000원 작업치료 사업비 800,000원 특별활동비 500,000원*2회=1,000,000원 수료식 10,000원*10명=100,000원 다과비 15,000원*26회=390,000원 봉사자관리비 90,000원 프로그램 서적 구입 50,000원 사무용품 구입비 30,000원

(단위 : 원)

관		항		목		‘2011년 기정예산액 (A)	‘2011년 경정예산액 (B)	증감(B)-(A)		‘2011 예산 산출내역
								액수	비율(%)
계						-	1,600,000	1,600,000	-
		40	해피 해운대 사업비	401	해피 해운대 사업비	-	1,600,000	1,600,000	-	<탈학교 예방 프로그램> 미술치료 강사비 150,000원*4회=600,000원 문화활동 진행비 100,000원*2회=200,000원 진로탐색 검사지 3,000원*10부=30,000원 직업카드 65,000원*2개=130,000원 간식비 및 선물비 50,000원*9회=450,000원 평가회 진행비 100,000원*1회=100,000원 예비비 90,000원
계						-	4,020,000	4,020,000	-
		41	건강반송네트워크 사업비	411	건강반송 네트워크 사업비	-	4,020,000	4,020,000	-	<건강반송네트워크사업> 1기 지킴이 보수교육 390,000원*1회=390,000원 2기 지킴이 소양교육 750,000원*1회=750,000원 2기 지킴이단 발대식 150,000원*1회=150,000원 지킴이단 활동 간담회 700,000원*2회=1,400,000원 지킴이단 평가회 1,330,000원*1회=1,330,000원
계						-	3,000,000	3,000,000	-
		42	지정기탁사업비	421	지정기탁사업비	-	3,000,000	3,000,000	-	<지정기탁사업비> 기자재구입비 3,000,000원

(단위 : 원)

관		항			목		‘2011년 기정예산액 (A)	‘2011년 경정예산액 (B)	증감(B)-(A)		‘2011 예산 산출내역
									액수	비율(%)
계							15,000,000	11,000,000	-4,000,000	-26.6
		43	장애인 보급 사업비		431	장애인 보급 사업비	15,000,000	11,000,000	-4,000,000	-26.6	<여성장애인부모역할훈련프로그램> ㆍ전담강사 인건비 700,000원/월*12개월=8,400,000원 ㆍ가족교육 강사비 100,000원/회*2회=200,000원 ㆍ가족교육 진행비 25,000원/회*2회=50,000원 ㆍ자녀양육훈련 강사비 100,000원/회*5회=500,000원 ㆍ가사관리훈련 요리활동 40,000원/회*12회=480,000원 ㆍ자녀관계향상P/G 100,000원/회*7회=700,000원 ㆍ자녀관계향상P/G강사비 100,000원/회*3회=300,000원 ㆍ특별활동 프로그램 - 개소식 50,000원/회*1회=50,000원 ㆍ교재교구구입비 120,000원 ㆍ담당자 교육훈련비 200,000원
계							800,000	200,000	-600,000	-75
		44		사례관리사업비	441	사례관리사업비	800,000	200,000	-600,000	-75	대상자 선정회의 10,000원/회*6회=60,000원 대상자 모니터링 및 종결 통합회의 10,000원/회*6회=60,000원 실무자 사례회의 20,000원/회*4회=80,000원
계							14,400,000	1,190,000	-13,210,000	-91.7
		45		심리정서지원사업비	451	심리정서지원사업비	14,400,000	1,190,000	-13,210,000	-91.7	<문제행동아동조기개입서비스> 특수교사 인건비 250,000원/월* 3개월 = 750,000원 프로그램 진행물품구입비 440,000원

(단위 : 원)

관			항		목		‘2011년 기정예산액 (A)	‘2011년 경정예산액 (B)	증감(B)-(A)		‘2011 예산 산출내역
									액수	비율(%)
계							-	74,100,000	74,100,000	-
		46		맞춤영양관리사업	461	맞춤영양 관리사업	-	74,100,000	74,100,000	-	<맞춤영양관리사업> ㆍ인건비 담당자 2,000,000원*1명*3개월=6,000,000원 영양사 1,500,000원*1명*10개월=15,000,000원 건강관리사 800,000원*4명*10개월=32,000,000원 ㆍ서비스진행비 맞춤식 재료구입비 1인 8,000원*36명*월4회*10개월=11,520,000원 포장용기구입비 170,000원*10개월=1,700,000원 건강관리사 교육비 500,000원*2회=1,000,000원 대상자 교육 진행비 300,000원*1회=300,000원 ㆍ운영 경비 기자재 구입비 (컴퓨터) 1,200,000원*1대=1,200,000원 기자재 구입비 (조리기구) 500,000원*2회=1,000,000원 문구구입비 120,000원*10개월=1,200,000원 서적구입비 100,000원*2회=200,000원 가운구입비 50,000원*6벌=300,000원 단말기 이용료 (통신료 9,350원+관리비5,550원)*10개월=149,000원 전담인력 간담회 식대비 200,000원*3회=600,000원 가정방문 관련 교통비 1,200원*8일*2회(왕복)*1명*10개월=192,000원 기타경비 1,739,000원

(단위 : 원)

관		항		목		‘2011년 기정예산액 (A)	‘2011년 경정예산액 (B)	증감(B)-(A)		‘2011 예산 산출내역
								액수	비율(%)
계						35,000,000	38,560,000	3,560,000	10.1
		47	정신 장애인 통합 사업	471	정신장애인통합 사업	35,000,000	38,560,000	3,560,000	10.1	<정신장애인통합구축사업> ․ 인건비 2,100,000원/월*12개월 =25,200,000원 ․ 협력기관 실무자 참여 수당 350,000원/월*12개월=4,200,000원 ․ 정신과 검사비 180,000원/명*10명=1,800,000원 ․ 자치활동 7,500원/회*48회=360,000원 ․ 작업요법 22,800원/회*25회 = 570,000원 ․ 요리활동 40,000원/회*24회 =960,000원 ․ 요리활동기자재 40,000원 ․ 김장김치 담그기 600,000원/회*1회=600,000원 ․ 야외활동 250,000원/회*6회=1,500,000원 ․ 하계캠프 800,000원/회*1회=800,000원 ․ 자아증진훈련 10,000원/회*15회 =150,000원 ․ 수료식 400,000원/회*1회=400,000원 ․ 가족교육 400,000원/회*2회=800,000원 ․ 사례회의 10,000원/회*12회=120,000원 ․ 통합사례회의 800,000원 ․ 담당자 지정교육 260,000원

(단위 : 원)

관		항			목		‘2011년 기정예산액 (A)	‘2011년 경정예산액 (B)	증감(B)-(A)		‘2011 예산 산출내역
									액수	비율(%)
계							46,000,000	84,250,000	38,350,000	83.1
		48	자활사업비	481		노인일자리사업비	45,900,000	84,150,000	38,250,000	83.3	<노인일자리사업> 인건비 200,000원*7개월*55명=77,000,000원 산재보험료 12,000원*55명=660,000원 단체조끼 구입비 18,000*55명=990,000원 소양교육 강사비 150,000원*2회=300,000원 직무교육 강사비 440,000원 간담회비 100,000원*7회=700,000원 사업진행 물품구입비 100,000원 발대식 행사 진행비 170,000원 홍보비 100,000원 야외단체활동(경진대회) 15,000원*55명=825,000원 차량대여료 500,000원 자원봉사활동지원비 20,000원*20명*12개월=480,000원 팀장활동수당 20,000원*2명*7개월=280,000원 교통비지원 20,000원*5명*7개월=700,000원 다과비 50,000원*5회=250,000원 출장비(활동비) 100,000원 사무용품구입비 205,000원 수용비(급여지급송금수수료) 200,000원 유류비보조 50,000원 교육참가비 100,000원
				482		자활근로 사업비	100,000	100,000	-	-	자활근로자 관리비 100,000원

(단위 : 원)

관		항		목		‘2011년 기정예산액 (A)	‘2011년 경정예산액 (B)	증감(B)-(A)		‘2011 예산 산출내역
								액수	비율(%)
계						-	19,872,000	19,872,000	-
		49	기능보강사업비	491	기능보강사업비	-	19,872,000	19,872,000	-	배관교체공사 및 화장실위생기구교체 19,872,000원
계						2,220,000	2,665,000	445,000	20
04	전출금	41	전출금	411	반납금	2,220,000	2,665,000	445,000	20	보조금 반납 2,665,000원
계						300,000	300,000	-	-
05	잡지출	51	잡지출	511	잡지출	300,000	300,000	-	-	다른 과․목에 속하지 아니하는 지출 300,000원
계						2,490,000	1,754,000	-736,000	-29.5
06	예비비	61	예비비	611	예비비	2,490,000	1,754,000	-736,000	-29.5	예비비 1,754,000원

2011년 반석종합사회복지관 세부사업계획서

사업분류		세부사업명		계 획		사업의 내용	기대효과
				목표(명)	예산 (천원)
총 계				8,924회 /152,017명	419,046
가족복지 사업	소 계			713회 4,372명	69,730
	가족관계증진	상담실 운영	․ 가정문제 종합상담	17회 17	-	․ 자녀양육, 부부문제 등의 가족문제에 대한 상담 ․ 정서, 성격, 학교 부적응, 진로 및 교우관계 등의 상담	․ 가족 구성원의 역할과 기능 정립으로 가족 결속력 강화 ․ 아동, 청소년 문제에 대한 개입으로 비행 예방 및 건전한 성장 도모
		여성 장애인 부모역할훈련 프로그램 “위대한 보살핌”	․ 대상자발굴 ․ 초기상담 ․ 인테이크 ․ 초기검사 ․참가자판정사례회의 ․ 참가자선정 ․ IP 수립 ․ 오리엔테이션 ․ 개소식 ․ 자녀양육훈련 ․ 가사관리훈련 ․ 자녀관계향상 P/G ․ 사례관리 가정발굴 ․ 사례관리 개별상담 ․ 사례관리 자원연계 ․ 사례관리 사례회의 ․ 가족교육 ․ 가족문화활동 ․ 자조모임 ․ 송년행사 ․ 말벗 및 상담 ․ 자원봉사자간담회 ․ 만족도조사	15회 15 15회 15 13회 13 13회 13 10회 10 1회 10 2회 20 1회 10 1회 8 37회176 24회128 7회 56 5회 5 24회 24 20회 20 7회 7 2회 14 1회 20 6회 30 1회 10 100회 100 3회 6 1회 10	총15,110 (장복 사업비 11,000 / 이용료 수입 140 / 영구임대특별 사업비 3,970)	․ 지역 내 사회복지 관련기관, 학교, 동사무소 등 관련 실 무자를 통한 여성장애인 발굴 ․ 참가자의 특성, 강점 및 가정생활 파악을 위한 초기 상 담 및 인테이크 실시 ․ 참가자의 개별능력 및 특성 파악을 위한 초기검사 실시 ․ 프로그램 대상 선정을 위한 사례판정 회의 실시 ․ 프로그램 참가자와 가족에게 프로그램에 대한 전반적인 운영구조 및 내용 설명을 위한 오리엔테이션 실시 ․ 프로그램의 심층적인 개입을 위한 개별교육계획(IP) 수 립과 진전사항 관리 ․ 참가자의 장애유형 및 특성에 따라 2개의 소그룹으로 나누고 소그룹과 대그룹을 병행하여 자녀양육훈련, 가정 관리훈련, 자녀관계향상 P/G 진행 ․ 복합적 문제를 가진 참가자 가정에 대한 통합적 접근의 사례관리 실시 ․ 참가자 가족의 역량강화를 위한 가족교육 실시 ․ 참가자 가족의 응집력 향상을 위한 가족문화활동 실시 ․ 참가자 간 친밀감 향상, 역량강화를 위한 자조모임 실시 ․ 일상적 생활지원과 말벗 및 심층적 상담 실시 ․ 프로그램 진행내용 점검과 참가자 위기개입 시 협력사 항 논의 등의 협력자원간담회 실시 ․ 자원봉사자 매회 활동 관리 및 활동독려와 정리를 위한 간담회 실시	․ 여성장애인 및 가정의 사회 통합 ․ 여성장애인 가정의 자녀양육 기능 등 가족기능 강화 ․ 여성장애인을 위한 지역 내 사회적 지지체계 마련 ․ 참가자 자녀의 건전한 성장 지원

사업분류		세부사업명		계 획		사업의 내용	기대효과
				목표(명)	예산 (천원)
가족복지 사업	가정문제해결․치료	학교 폭력 가해 청소년 지원 프로그램	ㆍ협약식 ․ 초기상담 ․ 참가자 선정 ․ O/T ․ 집단상담 ․ 말벗 ․ 협의 및 협력활동 ․ 협력자원평가회 ㆍ특강 ㆍ자원봉사자간담회 ㆍ특별활동 ㆍ수료식 ㆍ체험활동	1회 6 6회 6 1회 6 1회 6 7회 35 40회 40 30회 30 2회 6 2회 12 2회 4 2회 12 1회 6 4회 28	총1,840 (자부담 900 / 교육복지 940)	ㆍ학교폭력 가해청소년 개입프로그램에 참여 욕구를 표명 한 학교와의 계약 체결 ㆍ학교폭력가해청소년 중 프로그램 참가의지가 있는 자를 대상으로 개별상담 및 부모상담 실시하여 참가자 선정 ․ 프로그램 참가자와 가족에게 프로그램에 대한 전반적인 운영구조 및 내용 설명을 위한 오리엔테이션 실시 ㆍ학교폭력 가해청소년들의 자아존중감 향상, 자기통제력 증진, 대인관계 형성을 위한 집단상담 프로그램 및 인문 학 강의 실시 ㆍ참가자들의 관심사를 통한 참가자 개별의 능력을 발견하 고 성취감을 맛볼 수 있게 해주는 체험활동 실시 ㆍ정서적 지원을 위한 개별 상담 및 말벗, 부모상담 ㆍ프로그램의 원활한 진행 및 개별 개입 요구 사례에 대한 정보 공유 등의 지역사회교육전문가 및 담당교사와의 협 의, 협력 활동 ㆍ자원봉사활동 동기 유발과 역할 부여를 위한 O/T, 관리 활동 실시	ㆍ참가자들의 건전한 성장지원 ㆍ학교폭력 예방 및 근절 ㆍ주민 및 대학생의 사회적 기여 경험 제공 ㆍ학교와 지역사회기관의 긴밀한 연계구조 확립 ㆍ지역사회 내 지지망 형성

사업분류		세부사업명		계 획		사업의 내용	기대효과
				목표(명)	예산 (천원)
가족복지 사업	가정문제해결․치료	문제행동 아동 조기개입 프로그램	․ 대상자 발굴 ․ 초기 및 진단결과 상담 ․ 인테이크 ․ 초기평가 ․ 대상자 관리 ․ OT ․ 개별화 교육계획 ․ 주의집중훈련PG ․ 혼합형 자기교시PG ․ 또래관계증진PG ․ 사회적 기술획득 PG(집단) ․ 말벗 및 상담	7 12 6 6 4 6 4 14 14 14 14 22	총 2,190 (사업수입 1,190 영구임대 1,000)	․ 지역 4개 초등학교와의 연계를 통한 문제행동 아동 발굴 ․ 아동의 특성 및 가정생활 파악을 위한 초기 상담 및 인테이크 상담 ․ 프로그램의 정확한 개입을 위한 진단 및 사정 ․ 프로그램 참여 아동 및 부모에게 프로그램에 대한 전반 적인 구조 및 내용 설명을 위한 오리엔테이션 ㆍ프로그램의 심층적인 개입을 위한 개별화교육계획(IEP) 수립과 사례관리 ․ 자기통제력 증진을 위한 혼합형 자기교시PG 진행 ㆍ주의집중PG, 또래관계증진PG 진행 ․ 사회기술 향상을 위한 사회적기술획득 PG 진행 ․ 부모상담 및 말벗	․ 문제행동 아동들의 조기개입 을 통한 문제행동 감소 및 또래 상호작용 확대 ․ 문제행동 아동사회성 향상 ․ 참가아동 가정의 자녀 양육 기능 및 가족기능 향상

사업분류		세부사업명		계 획		사업의 내용	기대효과
				목표(명)	예산 (천원)
가족복지 사업	가정문제해결․치료	지역만성정신 장애인 사회통합 구축사업	․ 사업홍보 ․ 대상자 스크리닝 및 재사정 ․ 대상자 사례관리 ․ 말벗 및 안부전화 ․ 상담 ․ 병원안내 및 동행 ․ 외부 연계서비스 ․ 사례판정회의 ․ 통합사례회의(신규) ․ 사례회의(신규) ․ 가족교육 ․ 오리엔테이션 ․ 자치회의 ․ 자치활동 ․ 특별활동(추가) ․ 심리정서지지 PG ․ 권리주장훈련(추가) ․ 증상관리교육 ․ 작업치료 ․ 요리활동 ․ 요리경연대회 /김장 ․ 정신과적 검사 ․ 위기개입 ․ 정보제공 ․ 자아증진훈련 ․ 사회기술훈련 ․ 인지재활훈련	4회 50 30 500 50 10 20 12회 48 12회84명 30명 2회 80 10 12회 120 48회 480 10회 110 30회 300 1회 10명 5회 50 25회 200 24회 240 3회 30 5 3 100 15회 120 10회 80 10회 80	총50,590 (공동 모금회 38,560 / 영구임대특별 사업비 12,030)	․ 지역 내 정신장애인에게 서비스 홍보 및 안내 ․ 스크리닝을 통한 욕구 및 문제사정 후 대상자 사례판정회의실시 ․ 복합적인 문제 및 욕구를 가진 대상자 통합적 접근의 사례관리 실시 ․ 사례발굴 및 선정, 사정, 목표설정, 서비스 제공, 평가, 사 후관리, 사례관리 전 과정에 대한 기록 유지 ․ 최근 근황 파악과 지속적인 모니터링 ․ 증상 및 문제 상황 관련 상담 실시 ․ 증상으로 인한 긴급상황 발생시 병원 동행 및 개입 ․ 정신장애인들의 욕구에 따른 지역사회 자원 동원 및 서비스 연계 ․ 정기적인 사례회의를 통한 개인방향 모색 및 점검 ․ 지역의 정신보건영역 실무자와 간담회를 통한 정보공유 ․ 정신질환 및 환자 케어에 대한 정보 습득 ․ 재활프로그램 참여가 필요한 대한 프로그램 참여 및 O/T실시 ․ 자치회 구성 및 자치회의 등의 자치적 활동으로 정신장애 인의 자치적 활동 능력 강화 ․ 역동적이고 가변적인 사회적 상황에 대해 역할극을 통한 대처 능력 훈련으로 사회기술능력 및 인지능력 향상 도모 ․ 음성증상으로 인한 감정 둔마와 무쾌감증 등을 극복하기 위한 정서조절능력 향상을 위한 정서관리훈련 실시 ․ 다양한 매체를 활용한 심리 정서적 안정도모를 위한 활동 ․ 무료한 일상생활 패턴을 생산적인 활동 유형으로의 전환을 유도하여 여가관리 능력 향상을 도모하기 위한작업치료실시 ․ 일상 가사능력 증진을 도모하기 위하여 회원들이 자치적 요리 활동 수행 및 요리경연 ․ 자가 증상관리능력 향상을 위한 정신과 전문의 및 정신보 건 실무자의 정기적인 증상관리교육 실시 ․ 각종 장애인 시책, 복지동향 법규와 관련된 정보를 제공 하고 이에 대해 논의 하는 권리주장훈련 실시	․ 정신장애인의 증상악화 및 재발 방지 ․ 정신장애인들의 서비스 이용도 촉진 ․ 정신장애인의 독립생활 영위 도모 ․ 정신장애인의 욕구 충족 및 문제 완화 ․ 정신장애인들의 자치적 역량 강화 도모 ․ 정신장애인들의 사회적응 향상

사업분류		세부사업명		계 획		사업의 내용	기대효과
				목표(명)	예산 (천원)
가족복지 사업	가족기능보완사업	청소년 나눔교육 프로그램 “S·C” (Sharing Club)	․ 협약체결 ․ 대상자 모집 ․ 참여자 동의 ․ 참여자 O/T 및 인식조사 ․ 인식개선교육 ․ 나눔특강 ․ 나눔캠프 ․ 수료식 실시 ․ 홍보	1개교 1회 17 1회15 1회 15 4회 60 1회 15 1회 30 2회 45 1회 20	-	․ 지역 내 중학교와 연계하여 참여자들을 모집하고 자발적 으로 프로그램에 대한 참여 의사를 표명하는 학생들로 모 집함. ․ 청소년에게 ‘나눔’에 대한 개념을 정의할 수 있도록 하고 기부 및 자원봉사활동의 이해를 증진시킴. ․ 지역의 기부단체 간사에게 특별강의 요청하여 특강을 실 시 ․ 하계, 동계로 기수를 나누어 프로그램 내용을 바탕으로 각기 다른 과업을 수행함. 기부문화 증진을 위한 방법들 에 대해 토론하고, 이를 바탕으로 모금함을 제작. / 봉사 활동 영역을 고민하고 봉사활동을 실시하도록 함. ․ 프로그램 참여 후의 인식 전환에 대한 조사를 실시하고 활동을 마무리 하면서의 소감을 나누고 활동에 대한 수 료식을 실시하여 성취경험의 기회를 제공.	․ 청소년의 건전한 육성을 도모 ․ 지역내 나눔활동을 활성화 시킬 수 있는 기회의 제공 ․ 청소년들 및 지역주민의 나눔 문화 인식 개선의 발판을 도모 ․ 활동에 대한 인정 및 성취경험 을 통한 자아통합의 경험

사업분류	세부사업명		계 획		사업의 내용	기대효과
			목표(명)	예산 (천원)
지역사회보호사업	소 계		3,907명 47,178명	188,842
	대상자 관리	재가대상자 만족도 및 욕구조사	1회 160	-	․ 재가대상자를 대상으로 제공된 서비스에 대한 만족도 를 조사하고 신규 서비스 및 대상자들의 추가 욕구 조사 및 분석 실시	․ 재가대상자의 만족도 및 욕구를 파악하여 서비스 질 개선 도모
		접수면접	30회 30	-	․ 정확한 사정과정을 통한 전문적인 개입과 평가	․ 신규대상자들의 발굴로 지역사회 내에게 보다 많은 사람이 복지혜택을 제공
		Intake	20회 20	-
	일상생활 지원 서비스	․ 이 ․ 미용서비스 ․ 세탁서비스 ․ 심부름대행 ․ 정보제공 ․ 자원연계서비스 ․ 주거환경개선서비스 ․ 차량지원서비스 ․ 보장구 수리 및 대여	24회 96 30회 30 20회 20 20회 20 30회 30 5회 5 10회 10 10회 10	250	․ 지역내 수급권자들을 대상으로 무료 이․미용 실시 ․ 이미용 자원봉사자 및 지역 이미용 업체 활용을 통한 재가 서비스 지원망 확충 ․ 수시로 옷, 이불 등의 세탁서비스 제공 ․ 시장보기, 은행업무, 관공서 업무 등의 행정업무 대행 ․ 교육, 취업정보, 의료, 자원봉사자 파견 등의 지역자원 을 활용하여 서비스 연계 및 지원 ․ 주거환경 개선이 필요한 가정에게 집수리, 도배, 페인트 칠, 가구 및 싱크대 수리 ․ 응급환자 발생 시 병원 이송 및 각종 차량 지원 서비스 ․ 장애인들이 사용하는 보장구의 마모나 고장으로 인한 불편을 해소하기 위한 보장구 수리	․ 재가대상자들의 생활 안정 및 독립생활의 안정적 기반 마련 ․ 일상생활의 불편해소를 통한 원만한 가정생활 영위 ․
	경제적 서비스	․ 결연세대 발굴 ․ 후원물품 지급 ․ 프로그램 및 시설 무료이용	5회 5 5회 5 800회 800	-	․ 의뢰되거나 접수, 아웃리치로 발굴된 저소득 가정의 긴 급 지원 발생 시 지역사회 후원 자원 연계, 추천 ․ 협력복지관 및 후원단체와 연계한 후원물품 지급 ․ 지역 내 후원물품을 접수하여 재가대상자 및 저소득층 에게 후원물품 지급 ․ 수급권자 가정의 세대원들에게 무료수강 기회 제공	․ 지역주민의 경제적 어려움 완화 및 해소 ․ 경제적 지원을 통한 자립기반 조성 ․ 긴급후원을 통한 위기상황 극복 ․ 빈곤층으로 전략하는 사회적위험예방 ․ 평등한 교육기회 제공

사업분류	세부사업명		계 획		사업의 내용	기대효과
			목표(명)	예산 (천원)
지역사회 보호사업	급식 서비스	거동불편어르신국지원	53회 795	2,400	․ 거동불편어르신에게 주 6일 중식 도시락 배달 ․ 결식 우려가 있는 65세 이상의 어르신에게 주 5일 중식 제공 ․ 자원봉사자를 활용한 주 1회 밑반찬 제공	․ 균형 잡힌 식생활 영위로 건강 유지 및 증진 ․ 재가대상자들의 음식조리 비용 절감 으로 가게 경비 절감 ․ 조리 및 취사의 어려움 완화 ․ 질환에 대한 저항력 증진
		거동불편어르신반찬지원	53회 636	2,976
		․ 거동불편어르신 도시락배달서비스	301회 /15,050	32,584
		․ 경로식당 운영(42명)	249회 /10,450	25,882
		․ 밑반찬서비스	53회 /2,915	10,800
	자립지원 서비스	겨울나기 김장지원	1회 150	4,000	․ 재가대상자를 선정하여 연 1회 김장김치 제공	․ 소외된 이웃과 함께 나누는 공 동체의식 함양
	결연 서비스	후원금 지원	20회 360	25,500	․ 후원금이 필요한 재가 대상자에게 지역 내 결연자 개발 과 한국어린이재단 등을 통하여 정기 결연후원금 지급	․ 경제적 어려움 완화 ․ 결연을 통한 사회적 지지망 강화
	보건의료서비스	찾아가는 의료서비스	744회750	350	․ 거동불편 대상자를 선정하여 자원봉사자 파견을 통한 혈당, 혈압, 마사지 등을 활용한 방문 의료서비스 제공	․ 혈액순환의 원활화 기여 ․ 대상자의 정서적 안정 도모
	정서적 서비스	상 담	40회 40	-	․ 내방, 방문, 전화상담 등을 활용한 상담 실시 ․ 전화, 방문을 통한 말벗 및 안부전화서비스 실시 ․ 독거어르신 생신잔치 분기별 개최 ․ 재가 대상자를 선별하여 설, 추석 명절 선물 지원 ․ 재가 장애인을 대상으로 연 2회 나들이 행사 개최 ․ 재가 장애인 생신잔치 분기별 1회 개최 ․ 생일을 맞은 재가청소년에게 선물 및 편지 전달 ․ 긴급하게 지원이 필요한 대상자 가정문제 개입 및 지원	․ 소외감 및 고독감 완화로 심리․정 서적인 안정감 증진 ․ 사회적 지지체계 구축으로 공동 체감 형성 ․ 이웃과 친구관계 형성을 통한 정서적 지지기반 형성
		말벗 및 안부전화	1000회 1000	-
		재가 어르신 생신잔치	2회 30	800
		명절선물지원	2회 200	3,000
		재가 장애인 나들이	2회 30	1,300
		재가 장애인 생신잔치	4회 36	1,300
		재가 청소년 생일선물전달	15회 15	300
		긴급가정 지원	2회 2	300

사업분류	세부사업명		계 획		사업의 내용	기대효과
			목표(명)	예산 (천원)
지역사회보호사업	저소득 독거노인들의 건강한 노후생활지원을 위한 치매예방 프로그램 “무한청춘”	․대상자 발굴 ․초기면접 ․자원봉사자모집 및 관리 ․프로그램 참여자 O.T ․프로그램참여자 치매이해 교육 ․손운동법 ․미술치료 ․작업치료 ․특별활동 ․수료식	10 10 2회 2 1회 10 1회 10 28회 252 10회 90 9회 81 2회 18 1회 10	영구임대 3,000	․ 프로그램 대상자들에게 치매예방 프로그램에 대해 소개 ․ 프로그램 참여 노인을 대상으로 치매이해 교육 실시 ․ 뇌기능 강화와 집중력증진으로 인지기능의 감소 지연, 치매의 진행과정을 늦추는 손운동법 실시 ․ 삶의 회고와 회상을 증진시키고, 현실 인식과 기억력 재 훈련을 강화하며, 즐거움과 삶의 질을 향상시키는 미술 치료실시 ․ 대상자의 회상을 촉진하여 인생의 의미와 가치를 깨닫고 수용하도록 하는 회상요법 실시 ․ 퀼트 등 소품을 만들기 등의 작업치료를 통해 성취감과 자신감 고취, 손과 눈의 협응력 유지 및 증진 ․ 참가자의 응집력 향상과 활동적인 노후생활 지원을 위한 야외활동 실시 ․ 2011년 활동을 정리하며 프로그램 수료식 실시 ․ 자원봉사자 매회 활동 관리 및 활동독려와 정리를 위한 간담회 실시	․노인의 건강한 노후생활 영위 및 만족감 향상 ․노인의 치매에 대한 긍정적인 수용 및 주도적 건강관리 대한 인식 향상 ․치매의 조기발견과 조기치료에의 긍정적 태도를 형성함으로써 가족 및 사회의 부담 경감

사업분류	세부사업명		계 획		사업의 내용	기대효과
			목표(명)	예산 (천원)
지역사회보호사업	“맞춤영양관리서비스”	․ 홍보 ․ 접수상담 ․ intake ․ 영양상태진단 ․ 대상자 선정 ․ 서비스 동의 ․ 계별화 계획 ․ 진전사정 ․ 건강관리사 모집 ․ 건강관리사 소양 교육 ․ 건강관리사 보수 교육 ․ 건강관리사 회의 ․ 대상자 집단교육 ․ 영양상담 ․ 맞춤 식단표 제공 ․ 맞춤 영양식 제공 ․ 맞춤영양관리 ․ 방문건강관리 ․ 말벗 및 상담 ․ 만족도 조사 ․ 카페 관리 ․ 서비스모니터링 ․ 모니터링입력 ․ 바우처등록 ․ 대상자집합교육	1회 1회 60 1회 50 1회 50 1회 50 1회 50 1회 50 1회 37 1회 5 4회 25 1회 4 30회 120 1회 30 5회 250 36회 1,800 36회 3,600 72회 3,600 72회 3,600 50명 150 1회 50 40 2회 100 2회 76 6회 228 24회168	74,100	․ 이용자 개입과정에 이용자 및 보호자 욕구를 반영한 개입 계획 수립 - 이용자와 보호자의 상담을 통해서 개별화 계획 수립 - 초기사정, 진전사정에 대한 결과 공유, 개입방향 함께 모색 ․ 서비스 효과성 극대화와 이용자의 영양관리에 효과적인 프로그램 구성 - 개인별 건강상태를 고려한 맞춤영양식 제작 레시피, 조리법 지도 및 영양식 제공 - 개인별 건강상태에 따른 영양식단제공, 표준레시피제공, 1인 1회분량 계획(serving size, 식품 교환표 운영을 통해 개인 선호 식품 선택 기회제공) - 개인별 영양관리 계획 설정을 통한 지속적인 영양상담 - 건강상태 점검 및 자가관리 지식 제공을 위한 맞춤형 건강 관리 지도 ․ 이용자에 상담 및 말벗 서비스 ․ 이용자 뿐만아니라 보호자도 건강관리 교육에 참여하여 만성질 환에 대한 건강관리방법을 통해 자가관리법 습득하여 건강관리 에 대한 스트레스 해소	․ 지역 내 만성질환을 가진 저소득 어르신 및 장애인을 대상으로 맞춤 건강관리 서비스를 지원함으로 영양상태 개선 및 건강증진을 도모 ․ 대상자 질환과 기능에 맞는 맞춤치료식단 매뉴얼 제작 개발로 체계적인 영양관리 시스템 구축 ․ 정기적인 영양상담 및 영양교육을 통해 만성질환 완화 및 유지 효과 ․ 정기적인 방문건강관리를 통한 건강상태 점검과 자가관리 기술 습득으로 자가관리 기능 향상 ․ 대상자 질환 및 특성에 맞는 맞춤형 영양식 제공 및 조리 기술 능력 습득으로 전문적인 질환관리 ․ 지역내 미취업인력 및 재취업인력의 취업 기회 확대 및 가정경제 기여

사업분류	세부사업명		계 획		사업의 내용	기대효과
			목표(명)	예산(천원)
사례관리사업	소 계		178/234	200
	대상자 사례관리	단순형 사례관리	78/78	200	․ 노인 91세대 / 장애인 외 71세대의 기존 세대 관리 - 기존 관리 세대에 대한 개입 정도를 일반, 집중, 가족체계 개입형으로 구분 ․ 사례관리를 위한 단순형, 기본형, 집중형, 전문관리형 매뉴얼 제작 및 서류 정리 작업 / 대상자 분류작업 ․ 정확한 사정과정을 통한 전문적인 개입과 평가 ․ 전문관리 통합회의를 통해 가족기능 및 사례관리에서 의 가족역할수행능력을 평가하고 적극적이며 능동적 인 가족체계의 변화를 유도하기 위한 사정을 실시 ․ 기관 내 실무자(노인, 장애인, 기타세대 담당자 및 슈퍼바이저)간의 정례적인 사례회의를 통해 case에 대한 포괄적인 개입계획을 논의하며 모니터링 함. 또 한 본 회의를 통해 사례판정과 종결여부를 결정하도 록 함. ․ 사례회의를 통한 포괄적인 개입계획 논의 ․ ct와 가족 체계 개입을 통한 가족역량강화와 가족중심 의 실천기술을 활용한 사례관리 실시 ․ 개별적이고 전문적인 사례관리 서비스 제공을 통한 적 절한 서비스 지원	․ 재가 대상자들이 자신들의 욕구와 문제를 충족․해소하여 생활의 만족감, 안정감 회복 ․ 신규대상자들의 발굴로 지역사회 내에게 보다 많은 사람이 복지혜택을 제공 ․ 전문적인 사례관리개입으로 보다 적절한 대상자의 문제 해결 및 해소
		기본형 사례관리	60/60
		집중형 사례관리(종합형)	20/20
		가족체계 사례관리 (전문관리형)	4/4
		전문관리 통합회의	4회 24
		사례판정회의	6회 24
		실무자 통합회의	6회 24

사업분류		세부사업명		계 획		사업의 내용	기대효과
				목표(명)	예산 (천원)
지역사회조직사업	소 계			1,925회/ 41,920명	26,142
	주민조직강화 및 교육	운영위원회		4회 20	400	․ 교수, 지역사회 지도자, 지역주민들로 구성 ․ 사회복지관 운영 및 제반사항에 대한 자문과 의견 수렴 ․ 사회복지관 원활한 운영과 지역사회 문제해결을 위한 대안 마련	․ 지역사회 긴밀한 자원 협조체 계 구축 ․ 복지관 사업의 객관화된 평가 와 계획 수립으로 지역복지관 기능 극대화
	복지 네트워크 구축	희망의 사다리운동	․ 실무자 정례회의 ․ 협의 협력활동	6회 6 12회 12	-	․ 반송지역의 초, 중학교, 복지 ․ 시민단체 15개 기관들이 협력하여 빈곤 소외아동, 청소년들의 지원과 교육 ․ 복지 환경 조성을 위한 협력체계 구축과 운동 전개 ․ 결식문제 해결, 질병 치료 및 예방, 정서적․심리적 지원, 장학지원 사업 실시 ․ 희망의사다리운동체계개편과 담당간사의 부재로 인한 사무국역할과 업무를 지역기관별로 나누어 지원 -실무자 정례회의 주최, 행복날개장학금지원사업, CI사 업 등 공동 진행 사업 각종보고 및 예산집행, 희망의사 다리기금 관리 및 집행, 후원자관리 및 후원자 발굴 등	․ 지역차원의 교육복지공동체 구 현 · 지역사회 내에서의 실질적 기 회균등 실현 · 아동 및 청소년의 건전한 성 장 발달 도모

사업분류		세부사업명		계 획		사업의 내용	기대효과
				목표(명)	예산 (천원)
지역사회조직사업	복지 네트워크 구축	구강보건증진사업	․ 사업발표회 ․ 온라인클럽활성화 ․ 실무자 간담회 ∙ 구강검진 ∙ 구강보건의 날 행사 ․ 불소양치 ∙ 원아 구강교육 ․ 노인 구강교육 ∙ 구강동극 ․ 무료 보철 교정 ․ 방문구강관리(보건소) ․ 방문구강관리(동부산대)	1회 13 12회 4회 28 1회 10 1회 300 60회2,500 1회 30 1회 70 1회 50 5회 10 10회 20 4회 20	300	․ 치아 관리의 중요성, 올바른 칫솔질 등의 내용으로 노인 대학 구강교육 및 어린이집 대상 교육 및 불소도포 실시 ․ 구강보건의 날을 맞아 구강보건활동 및 캠페인 전개 ․ 노인대학, 어린이집, 방과 후 아동 대상 불소양치 실시 ․ 보철 사용 중인 65세 이상의 저소득 노인을 대상으로 구강 검진 및 보철 수리 ․ 보철이 없거나 손상되어 식생활에 심각한 장애를 가지 고 있는 대상자에게 틀니 지원 ․ 구강검진을 통해 구강건강이 열악한 거동불편 대상자를 발견하고 관리, 치료의 통합치료를 제공 ∙ 거동 불편 재가 대상자를 대상으로 방문 구강관리 (잇솔질, 불소도포, 불소양치 등) 실시 ․ 사업의 원활한 진행을 위한 실무자 간담회 실시	․ 구강건강 증진 및 치주질환 예 방 ․ 식생활 문제 개선을 통한 건강 증진 도모 ․ 아동들의 건치보존 및 구강질 환 예방 ․ 경제적 부담완화 ․ 네트워크 연계를 통한 사회복 지서비스의 통합화에 기여
		행복날개 장학사업	․ 문화행사 기획회의 ․ 문화행사 실시 ․ 기획단 평가회	1회 4 1회 100 1회 10	-	․ 반송 지역 내 관련기관 실무자들과의 기획회의를 통해 지역주민들이 주체적으로 참여할 수 있는 문화행사 기획 ․ 아동 및 청소년들과 지역 내 자생단체가 함께 참여할 수 있는 문화 활동 기획하여 사전모임 실시. 사전모임을 통해 구체적 진행방안을 협의하고 주체적으로 참여할 수 있는 역할 분장 ․ 문화행사 실시. 주체적으로 참여한 아동 및 청소년들이 마을에 대한 자긍심을 키우고 마을에 대한 이미지 개선 ․ 기획단 및 협력기관 실무자가 모여 문화행사 평가 실시	· 건전한 놀이문화 형성 및 문 화적 빈곤감 해소 · 지역사회 내에서의 실질적 기 회균등 실현 · 반송지역 내 긴밀한 지지망 형성 · 지역에 대한 자긍심 고취 · 아동 및 청소년의 건전한 성 장 발달 도모

사업분류		세부사업명		계 획		사업의 내용	기대효과
				목표(명)	예산 (천원)
지역사회조직사업	복지 네트 워크 구축	해피죤 네트워크	․신고센터 설치운영 ․자립기금 마련 일일호프 ․사례판정회의 ․통합사례회의 ․긴급사례회의 ․사례관리(모니터링) ․자문수퍼비전 ․학습소모임 - 사례관리팀 ․성과보고회	7곳 1회500명 12회 192명 12회48명 6회 6명 24회 120명 12회 48명 10회 100명 1회 50명	1,800	․ 복지관 중심 사업실무진행 및 실무지원단의 수퍼비전 ․ 4차년도 거점기관 중심의 네트워크 구성을 위한 기본 협력 활동 및 회의 ․ 회원기관 대표자로 구성된 기관장 협의회의를 개최하여 신규협약, 사업 및 예산승인. 주요사항 결정 ․ 홈페이지 및 소식지를 활용한 네트워크 홍보 ․ 네트워크 객관적인 성과측정을 위한 설문조사 실시 ․ 자원개발 및 관리를 위해 기관방문 실시 ․ 사례회의를 통해 발굴, 연계되는 자원리스트를 홈페이지 를 퉁해 공유, 활용 ․ 네트워킹이 활발한 타 지역이나 부산시내 타 네트워크를 방문하여 현황을 파악하고 벤치마킹 ․ 협약기관(자원기관)을 방문하여 연계자원 및 정보를 교환 하고 네트워크에 대한 이해 도모 ․ 네트워크, 사례관리, 주민조직화 등 교육주제 의견을 수렴하여 실시 ․ 사례관리 및 네트워크의 실무적인 전문역량을 배양하기 위해 전문화 교육 실시 ․ 사례관리자를 중심으로 전문실천역량배양을 위한 소모임 실시 ․ 사례접수 후 사례판정회의와 통합사례회의 실시. 사례 1 차 판정(사례관리팀, 사무국)을 위한 온라인, 오프라인 회의를 하고 통합사례관리가 필요한 사례의 경우 통합사 례회의에서 논의 ․ 사례별 경과를 점검 모니터링하고 자원연계에 필요한 공식절차를 수행 ․ 사례관리와 관련한 수퍼비전	․ 아동․청소년 학교부적응 문제 해결에 대한 지역사회 안전망 확대, 정착 ․ 통합사례관리에 의한 자원낭비 및 중복, 누락(사각지대)의 방지 ․ 촘촘한 지역사회 네트워크 구축과 자발적인 지역역량 결집 ․ 지역사회 수요자를 중심으로 다양한 공식적 비공식적 사회적 관계망 확대 ․ 권역별 네트워크의 자립역량(소규모 네트워크) 발휘 ․ 금정,해운대 지역 자체 사례관리 네트워크로서 대상확대를 통한 효과적인 기관 사례 및 성과 공유
			․찾아가는 사업설명회 ․실무자회의 ․실무지원단회의 ․컨소시엄 확대회의 ․기관장 협의회 ․자원개발 관리 기관방문 ․자원리스트 업데이트 ․소식지 제작 ․지역공동교육	12회 240명 4회 36명 4회 36명 1회 25명 2회 14명 48회 48명 12회 12명 12회 2820명 2회 100명

사업분류		세부사업명		계 획		사업의 내용	기대효과
				목표(명)	예산 (천원)
지역사회조직사업	복지 네트 워크 구축	민관협력 사 업	․ 복지장터 ․ 무료건강검진	1회 500 1회 100	100	․ 해운대구청과 연계한 지역사회복지관 순회 일일 봉사단 활용, 무료복지서비스 제공 ․ 해운대 보건소와 연계하여 지역주민 무료 건강검진 제공	․ 사회복지서비스로의 참여 확산 과 소외계층에 대한 관심 제고 ․ 복지공동체 분위기 확산 ․ 지역주민 건강증진
		사회봉사 협력사업	․ 계획 및 보고 ․ 관리 및 홍보활동 ․ 협의 협력활동	2회 4회 20 2회	-	․ 지역내 사회봉사단체(해운대로타리클럽, 신해운대로타리 클럽)와 연계한 재가대상자 지원 및 공동행사 협의 및 사후보고, 평가	․ 사회복지 활동 참여를 통한 지 역공동체 의식 확산 ․ 연계를 통한 시너지 효과 창출
		반송지역 청소년 축제	․ 별별축제	1회 500	-	․ 기관별 축제 TF Team 구성 관련 회의 ․ 학교별 청소년 기획단 ‘발악’ 신청 접수 ․ 청소년 기획단 ‘발악’ 3기 출범 /싸이월드클럽 운영 ․ 지속적인 회의를 통한 구체적인 세부 프로그램 제시 및 수정, 안정화 작업 ․ 업무분장 ․ UCC홍보, 거리 홍보 등 홍보 활동 전개 ․ 축제현장 평가 및 기획단 자체 평가회	․ 문화적 빈곤감 해소 ․ 지역에 대한 자긍심 고취 ․ 청소년의 스트레스 해소와 행 복감 증진의 기회 제공 ․ 학교와 지역사회기관이 연계구 조 확립 ․ 지역사회 내 지지망 형성
		해피해운대 CI사업	․ 아트터치 활동 ․ 아트마켓 활동 ․ 아트디자인 활동	9회 54 1회 10 1회 15	-	․ 프로그램의 참여 동기와 흥미부여를 위한 문화체험활동 3회기 실시 ․ 자아발견과 진로탐색 기회를 부여하여 학업의 필요성과 학교적응을 돕는 진로프로그램 3회기 실시 ․ 심리정서적 지지와 안정을 도모하는 미술치료 4회기 실 시	· 청소년의 스트레스 해소와 건 전한 성장 지원 · 탈학교률 감소 및 예방 · 안전한 상급학교 진학
			․ 문화체험활동 ․ 진로탐색프로그램 ․ 미술치료 프로그램	3회 18명 3회 18명 4회 24명	1,600

사업분류		세부사업명		계 획		사업의 내용	기대효과
				목표(명)	예산 (천원)
지역사회조직사업	복지 네트워크 구축	건강반송 네트워크	․ 지역주민들을 대상 으로 건강지킴이 활 동 관련 홍보 실시 ․ 1기 지킴이 보수교 육 실시 ․ 2지 건강지킴이 모 집 ․ 2기지킴이 소양교육 ․ 1,2기 지킴이들의 하반기 활동을 위한 보수교육 실시 ․ 운동․영양 활동 ․ 금연․절주 활동 ․ 지킴이 간담회 ․ 지킴이 연말 평가회 ․ 사례관리 ․ 사례회의 ․ 실무자회의	10회 1회 30 1회 20 1회 20 1회 50 12회 60 6회 90 2회 50 1회 30 12 10건 8회 10	4,020	․ 3차년 연구 프로젝트 종료 후 재원마련 방안 간구 ․ 풀뿌리주민조직을 중심으로 건강지킴이 사업 홍보 ․ 1기 건강지킴이단을 중심으로 보수교육 실시 ․ 금연-절주지도영역, 영양운동처방영역으로 분과별 교육 실시 ․ 활동중인 건강지킴이단을 대상으로 활동시 접수되 문제 점과 애로사항을 중심으로 보수교육 실시 ․ 각 영역별로 건강지킴이 실천 활동(거리순찰, 교육, 영 양처방, 운동지도 등) 실시 ․ 간담회 실시를 통해 활동 독려 ․ 건강증진사업지원단의 지역특화건강행태개선사업과 맞춤형방문건강관리사업 평가를 위한 건강지표에서 본 사업에 맞는 지표를 추출하여 척도 개발 및 조사 실시 ․ 지역주민의 건강지킴이 활동에 관한 인식 및 만족도 조사 실시 ․ 지역내 대학교와 연계하여 암행어사단을 조직하고, 담 배 및 주류 판매점에서 청소년에게 담배 및 주류 판매 에 대한 경각심을 가질 수 있도록 함. ․ 실무자역량강화 및 사례관리 선진지역 견학 ․ 지역주민들의 건강상태 파악을 위한 실태조사 실시	․ 건강문제에 대한 지역사회의 문제해결 능력 강화 ․ 반송지역 주민의 안녕 실현 ․ 타 지역과의 건강 불평등 개선 ․ 전문적이고 체계적인 건강네트 워크 구축

사업분류		세부사업명		계 획		사업의 내용	기대효과
				목표(명)	예산(천원)
지역사회조직사업	자원 봉사자 양성 및 후원자 발굴	후원자 개발 및 활용	․ 후원자 개발 ․ 상가 후원처 발굴 ․ 상가 후원처 관리 ․ 감사편지 및 연하장 발송 ․ 모금행사 ․ 문자 메세지 발송 ․ 감사전화 ․ 후원보고 ․ 기업 및 단체 후원 ․ 결연 신청 ․ 후원금 MT처리 ․ 협력기관 근황조사 ․ 결연대상 근황 보고 ․ 해피로그 관리 ․ 해피로그모금함 등록 ․ 해피빈나눔함 신청 ․ 클럽소식 발송 ․ 타운 후원사연 등록	30 10곳 100건 3회 600 1회 1,000 100 15회 4회 100명 5회 8 3회 1회 20 1회 10 12회 4회 4 2회 2 4회 4 1회 1	2,042	․ 지역사회 내 후원 홍보를 통한 신규 후원자 개발 ․ 복지관 사업 안정화를 위한 가두모금 및 후원모금 행사 전개 ․ 후원업무 전산화를 통한 체계적인 관리 ․ 보상과 인정활동을 통한 후원 지속화 유도 ․ 후원보고를 통한 후원금 사용의 투명성 제고 ․ 결연후원대상자의 근황을 후원자에게 보고	․ 소외계층의 사회복지서비스에 대한 관심 제고와 더불어 살 아가는 사회분위기 조성
		자원봉사자 양성 및 관리	․ 자원봉사자모집 자원봉사 활동 ․ sms문자메시지 발송 ․ 자원봉사자 연합교육 ․ 생일카드발송 ․ 행사자원봉사자관리 ․ 명절자원봉사자관리 ․ 송년행사 ․ 연하장 발송 ․청소년자원봉사자관리 ․청소년자원봉사자모집 ․자원봉사자인증서발급	15회15 1,000회 1,000 12회480 3회150 12회144 3회 150 1회 30 1회 30 1회 60 100회 200 100회 100 100회 100	2,560	․ 다양한 방법을 통하여 자원봉사자 발굴 ․ 개인의 욕구와 능력에 맞는 프로그램에 적재적소 배치 ․ 체계적인 교육과 관리를 통한 전문 자원봉사자의 양성 및 지속적인 봉사활동 유도 ․ 연중 일반 및 청소년 자원봉사활동 지도 및 확인서 발급	․ 사회복지서비스의 비용 절감 및 업무의 효율성 증대 ․ 사회복지서비스의 질적․양적 향상 도모 ․ 자원봉사자의 사회참여를 통한 자아실현 ․ 연합교육을 통한 교육의 효율 성 및 효과성 증대

사업분류		세부사업명		계 획		사업의 내용	기대효과
				목표(명)	예산 (천원)
지역사회조직사업	주민복지증진사업	경로잔치	․ 준비회의/평가 ․ 행사 개최	3회 18 1회 300	2,440	․ 어버이날을 맞아 지역단체와 함께하는 경로잔치 개최 ․ 지역 내 유관단체들의 행사 후원과 참여 요청 ․ 지역 내 어르신들에게 노래공연, 어린이집 원아 재롱잔 치, 레크레이션 등의 볼거리와 먹거리 제공	․ 지역사회의 경로효친사상 고취 ․ 어르신들의 친목과 화합 도모 ․ 지역사회 자원 연계와 협력을 통한 관계 증진
		어르신 장수연합 체육대회	․ 실무자 회의 ․ 행사 개최 ․ 평가	3회 12 1회 200 1회 4	850	․ 반송지역 내 4개 복지관의 노인대학 담당 실무자들이 행사 기획, 진행 ․ 5종목 이상의 체육활동과 장기자랑 구성의 체육대회 ․ 행사 전반에 대한 문제점 및 개선사항 검토 및 상호 의 견 교환의 평가회 실시
		편의시설 대관		5회 50	-	․ 회의장, 행사장으로 복지관 시설 대관	․ 개방화를 통한 접근성 제고
		주민문화행사	․ 행사추진 기획회의 ․ 행사 개최 ․ 평가회	3회 9 1회 450 1회 5	2,000	․ 주민 노래자랑, 섭외 공연팀의 공연, 바자회, 코너별 이 벤트 등 다양한 관람거리와 참여 거리 제공과 주민들이 주체적으로 참여할 수 있는 기회를 제공하여 문화적 욕 구를 충족하고, 복지관 이미지 고양	․ 주민들의 문화적 욕구 총족 ․ 지역 내 인적․물적 자원 동원 과 활용으로 주민들 간의 화합 의 장 마련

사업분류		세부사업명		계 획		사업의 내용	기대효과
				목표(명)	예산 (천원)
지역사회조직사업	정보 제공 사업	조사 ․ 연구사업	․ 자료집 발간 ․ 메뉴얼 제작	2회 20 1회 10	300	․ 프로그램 매뉴얼 및 년간 사업계획 및 평가서 제작	․ 사회복지행정과 사업 운영의 책임성 및 전문성 강화
		지역주민욕구조사	․ 조사설계 ․ 사전조사 및 설문지 보완 ․ 조사원 교육 ․ 본조사 실시 ․ 조사분석 ․ 보고서 제작	5회 5 1회 30 1회 8 1회 350 6회 6 4회 100건	700	․ 조사토대가 되는 자료, 기존연구, 타 기관 욕구조사 자 료, 본기관의 이전욕구조사 자료와 보고서 검토 ․ 조사목적과 목표 구체화하고 조사방법 설계 ․ 조사목적에 맞는 설문지 초안 작성하여 슈퍼비전을 받 은 후 수정작업 ․ 조사대상자 중 일부 무작위선정하여 사전조사 실시 후 문제점 수정 ․ 보완 ․ 조사원을 대상으로 설문지 숙지와 주의점, 역할 등 교육 ․ 표본추출 된 지역주민 대상으로 설문조사 실시 ․ 코드북 작성과 코딩작업 진행 ․ SPSS WIN을 사용하여 설문결과 분석 ․ 분석된 결과를 바탕으로 결과보고서 작성 ․ 최종확인 내용을 보고서로 제작하여 배포	․ 지역사회 다양한 욕구가 반영 된 통합되고 조정된 서비스 제 공 ․ 지역사회 욕구와 문제를 해결 가능한 문제로 진입하도록 이 슈화 ․ 지역특성에 맞는 서비스 개발 및 복지관 방향정립
		홍보사업	․ 소식지 제작 ․ 전단지 제작 ․ 웹소식지 제작 ․ 언론 홍보 ․ 포스터 홍보 ․ 현수막 ․ 홈페이지 업데이트 ․ 관내 게시판관리	2회 1,600부 3회 24,000부 2회 600 12회 60 10회 300 4회 4 12회 12 12회 24	7,030	ㆍ연 2회 소식지 발간, 연 4회 전단지 발행, 연 2회 웹 소식지 제작, 언론매체, 포스터, 현수막, 홈페이지 게재 등 다양한 홍보 매체를 활용한 사업홍보 및 참여 유도	․ 복지관 사업의 활성화 ․ 복지관에 대한 지역주민의 인 식 제고

사업분류		세부사업명		계 획		사업의 내용	기대효과
				목표(명)	예산 (천원)
교육문화사업	소 계			956회 30,328	40,382
	아동 ․ 청소년 기능 교육	사회교육	․ 영어 ․ 영재 ․ 합기도 ․ 피아노	235회12,960 235회7,200 85회 674 235회 7,128	33,962	․ 영어문법, 회화, 독해 수준별 지도 ․ 수학 중심, 전 과목 선행학습 지도 ․ 성폭력, 학교폭력 예방호신술, 키크기 체조 및 인성 교육 지도 ․ 피아노 이론 및 실기 지도	․ 아동 ․ 청소년들의 정서적, 지적, 신체적 건강, 사회성 발달 도모 ․ 학습의욕 고취 및 학습능력증진 ․ 교육비 절감을 통한 생활안정 도모
	노인 여가 ․ 문화 사업	노인대학	․ 프로그램 운영 ․ 특별활동 ․ 임원진 회의	28회 1680 7회 420 5회 25	5,460	․ 건강체조, 레크레이션, 노래, 율동 등 주 1회의 노인 여가선용 PG 실시 ․ 개학식, 나들이, 생신잔치, 방학식, 수료식 등의 특별 활동 실시 ․ 임원진 회의를 통한 노인대학 자체운영 지원	․ 생활의 만족감과 활력 부여 ․ 일상생활에서의 고독감과 무력 감 해소 ․ 정서적, 심리적 안정 도모 ․ 건강한 노후생활 영위
	문화 복지 사업	중학생 또래상담교육 “어깨 동무”	․ 신규회원 모집 ․ 신규회원 O/T ․ 또래상담교육 ․ 또래상담 특강 ․ 또래상담일지 작성 ․ 상담일지 슈퍼비전 ․ 말벗 ․ 연말행사 ․ 자원봉사자 O/T ․ 협력자원평가회 ․ 협의협력활동 ․ 상담발표회 ․ 또래상담 캠프	1회 10 1회 10 4회 40 1회 10 30회 24회 20회 1회 10 1회 1 1회 3 12회 1회 10 1회 10	총760 (자부담 200, 교육복지560)	․ 학교연계 관련 협의활동 및 협약 체결 ․ 대학생 자원봉사자 모집 및 O/T 실시 ․ 특별활동 담당교사와의 역할 분담 ․ 학내 홍보를 통한 청소년의 관신 유도 ․ 교사, 지전가, 담당자의 접수 면접을 통한 상담반 구성 ․ 자치 운영위원을 선정하여 학내 또래상담의 활동 촉진 ․ 또래상담의 단계별 심화교육, 자기성장 및 대인관계 기술 증진 집단지도 ․ 외부 전문 강사 활용 특강 및 주제토론 ․ 상담일지 작성을 유도하고 일지별 슈퍼비전을 제공으 로 상담활동에 대한 동기 부여 ․ 봉사활동의 의미를 새기는 자발적인 봉사활동 방중실시 ․ 방중생활 점검 및 상담활동 점검, 평가회 ․ 시상 및 연간활동 평가, 사후검사 ․ 캠프 활동을 통한 참가자들간의 친밀감 형성 및 건전한 청소년 문화 활동을 선도	ㆍ상담원들의 건전한 성장 ㆍ또래집단 체계의 긍정적인 변화유도 ㆍ청소년 문제, 비행 조기 발견 및 예방으로 건전한 사회분 위기 조성 ㆍ청소년들의 자치활동 촉진 ㆍ또래집단 간 공동의 가치와 건강한 문화 형성

사업분류		세부사업명		계 획		사업의 내용	기대효과
				목표(명)	예산 (천원)
교육문화사업	기타	실습지도	․ 오리엔테이션 ․ 실습지도 ․ 평가회	2회 10 24회 120 1회 5	200	․ 사회복지관 연합 공동실습 기획 및 협의 ․ 사회복지 관련학과 학생 기관 실습지도 ․ 복지관 사업 소개 및 프로그램 기획, 참여를 통한 활동 ․ 부산의과대학 임상의학대학원 학생 실습지도 ․ 실습 평가 및 수퍼비젼 제공	․ 사회복지사로서 필요한 지식 및 기술 습득 ․ 예비사회복지사로서 가치관 및 정체성 확립 ․ 예비의사로써 저소득지역주민 들의 정신건강실태파악 및 의 식변화
해외지원사업	법인기획사업	소 계		730회 19,200	9,500
		캄보디아지원사업	급식제공 영어교육 자국어교육 운영비송금 점검 및 평가 관계자 협의, 보고	240회9,600 240회4,800 240회4,800 4회 2회 4회	9,500	․ 트모다 학원에 참여하는 아동 40명에게 주 6일 균형있는 식사 제공 ․ 아동 20명에게 주 6회 1일 1시간 영어교육 실시 ․ 아동 20명에게 주 6회 매일 1시간 자국어 (캄보디아어) 교육 실시 ․ 트모다 학원 운영을 위한 운영비 송금 (수행인력 인건비, 교육 및 급식재료 및 장비구입비 지원) ․ 현지 수행인력의 평가를 근거로 상․하반기 사업 평가 실시 ․ 현지 사업수행 파트너와 온라인 등의 통신매체를 활용 하여 사업결과보고 및 사업 운영전반에 관한 사항 협의	․ 아동들의 문맹퇴치 ․ 아동들의 빈곤해결을 위한 기초 발판 마련 ․ 아동 건강한 생활 유도 ․ 아동 가정 생계비 절감 효과

사업분류		세부사업명		계 획		사업의 내용	기대효과
				목표(명)	예산 (천원)
자활사업	자활근로사업	소 계		515회 8,785	84,250
		시설관리도우미 / 급식도우미	참여자모집 OT 안전교육 실시 위생교육 실시 자활근로자관리	1회 12 1회 12 1회 12 4회 28 249회 2490	100	․ 구청 및 동사무소 자체 홍보를 통한 활동 인원 모집 ․ 업무분장관련 OT와 복지관 시설 및 급식등의 활동서비스 관련 OT 실시 ․ 시설 안전도우미 역할에 충실하기 위한 소양 교육 자체 실시 ․ 급식시설 안전 및 청결등에 관한 내용의 점검을 위한 자체 소양교육 실시 ․ 자활근로사업 참여자 소양교육 참여 유도 - 구청 실시 ․ 근태 점검으로 자활참여자의 정기적이며 안정적인 직무 참여 유도 ․ 매월 점검한 근태를 반영하여 주차, 월차등의 임금 청구 및 지급 ․ 매년 실시하는 구청의 워크샵과 자활대회에 참여하도록 유도하며 자활대회 수기등 작성 도움 제공	․ 복지관 시설 안전관리 ․ 중식급식 지원의 효과적인 인력관리 ․ 일자리 제공을 통한 참여자의 경제적 자립성 확립

사업분류		세부사업명		계 획		사업의 내용	기대효과
				목표(명)	예산 (천원)
자활사업	취업알선	노인 일자리 사업	홍보 참여자모집 수요처발굴 발대식 소양교육 직무교육 참여활동 근무현장방문 수요처관리 참여자 관리 경진대회참석 수요처 만족도조사 참여자 만족도조사 간담회 임금지급	4회 250 1회 55 1회 36 1회 55 1회 55 3회 165 84회 4,620 7회 50 40건 40 100건 100 1회 20 1회 30 1회 55 7회 315 7회 385	84,150	․ 각종 홍보매체를 활용하여 사업 참여자 모집 ․ 노인일자리사업 추진에 적합한 어르신 선발 ․ 노인일자리사업 서비스를 수혜받고자 하는 수요처 발굴 ․ 노인일자리 사업 참여자로서 갖추어야 할 근무예절, 노년기 건강관리, 노인복지관련정보, 수혜대상자 특성 등의 소양교육 및 직무교육실시 ․ 노노케어(정서 및 가사지원, 간병서비스 등)와 지역아동 센터돌봄(아동돌봄, 위생관리, 취사도우미 등) 활동 실시 ․ 수요처 근무현장방문으로 서비스 제공 현황 점검 ․ 일자리 참여자 활동점검 및 고충사항 상담 ․ 경진대회 참석 ․ 노인일자리 사업 만족도 조사(일자리 참여자 및 수요처) ․ 참여자간 유대관계 형성과 의견수렴, 문제해결 모색을 위한 간담회 실시 ․ 매달 5일 참여자 임금 지급	․ 노후생활을 위한 보충적 소득 원 확보 ․ 노인의 사회적 역할부여를 통한 생활 만족도 향상 ․ 건강한 노인 이미지 정립 ․ 노노케어 서비스대상자의 삶의 질 ․ 아동 노인간 만남을 통한 세대 통합 기여향상

2011년도

영 구 임 대 특 별 사 업   세 부 사 업   계 획 서

반 석 종 합 사 회 복 지 관

2011 반석종합사회복지관 영구임대특별사업 세부사업계획서

사업분류	세부사업명		계 획		사업의 내용	기대효과
			목표(명)	예산 (천원)
영구임대특별사업	여성 장애인 부모역할훈련 프로그램 “위대한 보살핌”	․ 대상자발굴 ․ 초기상담 ․ 인테이크 ․ 초기검사 ․참가자판정사례회의 ․ 참가자선정 ․ IP 수립 ․ 오리엔테이션 ․ 개소식 ․ 자녀양육훈련 ․ 가사관리훈련 ․ 자녀관계향상 P/G ․ 사례관리 가정발굴 ․ 사례관리 개별상담 ․ 사례관리 자원연계 ․ 사례관리 사례회의 ․ 가족교육 ․ 가족문화활동 ․ 자조모임 ․ 송년행사 ․ 말벗 및 상담 ․ 자원봉사자간담회 ․ 만족도조사	15회 15 15회 15 13회 13 13회 13 10회 10 1회 10 2회 20 1회 10 1회 8 37회176 24회128 7회 56 5회 5 24회 24 20회 20 7회 7 2회 14 1회 20 6회 30 1회 10 100회 100 3회 6 1회 10	영구임대특별사업비 3,970	․ 지역 내 사회복지 관련기관, 학교, 동사무소 등 관련 실 무자를 통한 여성장애인 발굴 ․ 참가자의 특성, 강점 및 가정생활 파악을 위한 초기 상 담 및 인테이크 실시 ․ 참가자의 개별능력 및 특성 파악을 위한 초기검사 실시 ․ 프로그램 대상 선정을 위한 사례판정 회의 실시 ․ 프로그램 참가자와 가족에게 프로그램에 대한 전반적인 운영구조 및 내용 설명을 위한 오리엔테이션 실시 ․ 프로그램의 심층적인 개입을 위한 개별교육계획(IP) 수 립과 진전사항 관리 ․ 참가자의 장애유형 및 특성에 따라 2개의 소그룹으로 나누고 소그룹과 대그룹을 병행하여 자녀양육훈련, 가정 관리훈련, 자녀관계향상 P/G 진행 ․ 복합적 문제를 가진 참가자 가정에 대한 통합적 접근의 사례관리 실시 ․ 참가자 가족의 역량강화를 위한 가족교육 실시 ․ 참가자 가족의 응집력 향상을 위한 가족문화활동 실시 ․ 참가자 간 친밀감 향상, 역량강화를 위한 자조모임 실시 ․ 일상적 생활지원과 말벗 및 심층적 상담 실시 ․ 프로그램 진행내용 점검과 참가자 위기개입 시 협력사 항 논의 등의 협력자원간담회 실시 ․ 자원봉사자 매회 활동 관리 및 활동독려와 정리를 위한 간담회 실시	․ 여성장애인 및 가정의 사회 통합 ․ 여성장애인 가정의 자녀양육 기능 등 가족기능 강화 ․ 여성장애인을 위한 지역 내 사회적 지지체계 마련 ․ 참가자 자녀의 건전한 성장 지원

사업분류	세부사업명		계 획		사업의 내용	기대효과
			목표(명)	예산 (천원)
영구임대특별사업	저소득 독거노인들의 건강한 노후생활지원을 위한 치매예방 프로그램 “무한청춘”	․대상자 발굴 ․초기면접 ․자원봉사자모집 및 관리 ․프로그램 참여자 O.T ․프로그램참여자 치매이해 교육 ․손운동법 ․미술치료 ․작업치료 ․특별활동 ․수료식	10 10 2회 2 1회 10 1회 10 28회 252 10회 90 9회 81 2회 18 1회 10	영구임대 특별사업비 3,000	․ 프로그램 대상자들에게 치매예방 프로그램에 대해 소개 ․ 프로그램 참여 노인을 대상으로 치매이해 교육 실시 ․ 뇌기능 강화와 집중력증진으로 인지기능의 감소 지연, 치매의 진행과정을 늦추는 손운동법 실시 ․ 삶의 회고와 회상을 증진시키고, 현실 인식과 기억력 재 훈련을 강화하며, 즐거움과 삶의 질을 향상시키는 미술 치료실시 ․ 대상자의 회상을 촉진하여 인생의 의미와 가치를 깨닫고 수용하도록 하는 회상요법 실시 ․ 퀼트 등 소품을 만들기 등의 작업치료를 통해 성취감과 자신감 고취, 손과 눈의 협응력 유지 및 증진 ․ 참가자의 응집력 향상과 활동적인 노후생활 지원을 위한 야외활동 실시 ․ 2011년 활동을 정리하며 프로그램 수료식 실시 ․ 자원봉사자 매회 활동 관리 및 활동독려와 정리를 위한 간담회 실시	․노인의 건강한 노후생활 영위 및 만족감 향상 ․노인의 치매에 대한 긍정적인 수용 및 주도적 건강관리 대한 인식 향상 ․치매의 조기발견과 조기치료에의 긍정적 태도를 형성함으로써 가족 및 사회의 부담 경감

사업분류	세부사업명		계 획		사업의 내용	기대효과
			목표(명)	예산 (천원)
영구임대특별사업	지역만성정신 장애인 사회통합 구축사업	․ 사업홍보 ․ 대상자 스크리닝 및 재사정 ․ 대상자 사례관리 ․ 말벗 및 안부전화 ․ 상담 ․ 병원안내 및 동행 ․ 외부 연계서비스 ․ 사례판정회의 ․ 통합사례회의(신규) ․ 사례회의(신규) ․ 가족교육 ․ 오리엔테이션 ․ 자치회의 ․ 자치활동 ․ 특별활동(추가) ․ 심리정서지지 PG ․ 권리주장훈련(추가) ․ 증상관리교육 ․ 작업치료 ․ 요리활동 ․ 요리경연대회 /김장 ․ 정신과적 검사 ․ 위기개입 ․ 정보제공 ․ 자아증진훈련 ․ 사회기술훈련 ․ 인지재활훈련	4회 50 30 500 50 10 20 12회 48 12회84명 30명 2회 80 10 12회 120 48회 480 10회 110 30회 300 1회 10명 5회 50 25회 200 24회 240 3회 30 5 3 100 15회 120 10회 80 10회 80	영구임대특별 사업비 12,030	․ 지역 내 정신장애인에게 서비스 홍보 및 안내 ․ 스크리닝을 통한 욕구 및 문제사정 후 대상자 사례판정회의실시 ․ 복합적인 문제 및 욕구를 가진 대상자 통합적 접근의 사례관리 실시 ․ 사례발굴 및 선정, 사정, 목표설정, 서비스 제공, 평가, 사 후관리, 사례관리 전 과정에 대한 기록 유지 ․ 최근 근황 파악과 지속적인 모니터링 ․ 증상 및 문제 상황 관련 상담 실시 ․ 증상으로 인한 긴급상황 발생시 병원 동행 및 개입 ․ 정신장애인들의 욕구에 따른 지역사회 자원 동원 및 서비스 연계 ․ 정기적인 사례회의를 통한 개인방향 모색 및 점검 ․ 지역의 정신보건영역 실무자와 간담회를 통한 정보공유 ․ 정신질환 및 환자 케어에 대한 정보 습득 ․ 재활프로그램 참여가 필요한 대한 프로그램 참여 및 O/T실시 ․ 자치회 구성 및 자치회의 등의 자치적 활동으로 정신장애 인의 자치적 활동 능력 강화 ․ 역동적이고 가변적인 사회적 상황에 대해 역할극을 통한 대처 능력 훈련으로 사회기술능력 및 인지능력 향상 도모 ․ 음성증상으로 인한 감정 둔마와 무쾌감증 등을 극복하기 위한 정서조절능력 향상을 위한 정서관리훈련 실시 ․ 다양한 매체를 활용한 심리 정서적 안정도모를 위한 활동 ․ 무료한 일상생활 패턴을 생산적인 활동 유형으로의 전환을 유도하여 여가관리 능력 향상을 도모하기 위한작업치료실시 ․ 일상 가사능력 증진을 도모하기 위하여 회원들이 자치적 요리 활동 수행 및 요리경연 ․ 자가 증상관리능력 향상을 위한 정신과 전문의 및 정신보 건 실무자의 정기적인 증상관리교육 실시 ․ 각종 장애인 시책, 복지동향 법규와 관련된 정보를 제공 하고 이에 대해 논의 하는 권리주장훈련 실시	․ 정신장애인의 증상악화 및 재발 방지 ․ 정신장애인들의 서비스 이용 도 촉진 ․ 정신장애인의 독립생활 영위 도모 ․ 정신장애인의 욕구 충족 및 문제 완화 ․ 정신장애인들의 자치적 역량 강화 도모 ․ 정신장애인들의 사회적응향상

사업분류	세부사업명		계 획		사업의 내용	기대효과
			목표(명)	예산 (천원)
영구임대특별사업	문제행동 아동 조기개입 프로그램	․ 대상자 발굴 ․ 초기 및 진단결과 상담 ․ 인테이크 ․ 초기평가 ․ 대상자 관리 ․ OT ․ 개별화 교육계획 ․ 주의집중훈련PG ․ 혼합형 자기교시PG ․ 또래관계증진PG ․ 사회적 기술획득 PG(집단) ․ 말벗 및 상담	7 12 6 6 4 6 4 14 14 14 14 22	영구임대특별사업비 1,000	․ 지역 4개 초등학교와의 연계를 통한 문제행동 아동 발굴 ․ 아동의 특성 및 가정생활 파악을 위한 초기 상담 및 인테이크 상담 ․ 프로그램의 정확한 개입을 위한 진단 및 사정 ․ 프로그램 참여 아동 및 부모에게 프로그램에 대한 전반 적인 구조 및 내용 설명을 위한 오리엔테이션 ㆍ프로그램의 심층적인 개입을 위한 개별화교육계획(IEP) 수립과 사례관리 ․ 자기통제력 증진을 위한 혼합형 자기교시PG 진행 ㆍ주의집중PG, 또래관계증진PG 진행 ․ 사회기술 향상을 위한 사회적기술획득 PG 진행 ․ 부모상담 및 말벗	․ 문제행동 아동들의 조기개입 을 통한 문제행동 감소 및 또래 상호작용 확대 ․ 문제행동 아동사회성 향상 ․ 참가아동 가정의 자녀 양육 기능 및 가족기능 향상